Hieronder treft u de jaarrekening over 2010 aan van de PvdA Den Haag. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 10 mei aanstaande wordt de jaarrekening vastgesteld.

Het jaar 2010 werd gekenmerkt door verkiezingen. Zo waren er de (geplande) gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart en de (onvoorziene) landelijke verkiezingen op 9 juni. De activiteiten en dus ook de jaarrekening zijn hier in belangrijke mate door bepaald. De afdeling heeft naast de campagnes voor deze verkiezingen een aantal activiteiten georganiseerd, zoals de stadsconferentie in januari, de 1 mei-viering en diverse politieke cafés. Daarnaast zijn er verschillende ledenvergaderingen geweest als voorbereiding op en als follow-up van de gemeenteraadsverkiezingen.

Baten

De baten waren in 2010 € 2.640,58 hoger dan begroot. Twee omvangrijke verschillen ten opzichte van de begroting hebben te maken met het tijdstip van ontvangst zodat deze afwijkingen tegen elkaar inwerken. De afdeling heeft reeds in november 2009 van het Partijbureau Amsterdam een bijdrage ontvangen van € 16.105 voor de verkiezingscampagne (zie jaarrekening 2009). Deze is destijds ten goede gekomen aan het verkiezingsfonds en wordt daarom in 2010 als een inkomst uit dit fonds verantwoord. Hierdoor komt deze post circa € 15.000 hoger uit dan begroot. De bijdrage van lokale bestuurders is ondanks de afname van het aantal wethouders en raadsleden hoger uitgekomen. Dit komt doordat de bijdrage is opgehoogd in lijn met de norm zoals vastgesteld op het congres. De in 2010 ontvangen renten zijn hoger dan begroot doordat de rente over 2009 op onze spaarrekening (ad € 2.053) begin 2010 op de rekening is bijgeschreven.

Uitgaven

In 2010 hebben we € 2.640,58 meer uitgegeven dan begroot.

De belangrijkste overschrijdingen zijn:
• Bestuurskosten: de kosten voor algemene activiteiten van het bestuur zijn € 612,64 hoger uitgevallen. Dit heeft te maken met diverse onkostenvergoedingen voor onze vrijwilligers die onder deze categorie geboekt worden. Daarnaast is er een bestuursdag georganiseerd.
• Thematische vergaderingen: onder deze noemer vallen de organisatie van de Stadsconferentie, de 1 mei-viering en de uitgaven voor de werkgroepen en het politieke debat in de afdeling. We hebben hier € 1.294 meer aan uitgegeven dan begroot. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de Sinterklaasviering 2009, waarvan de kosten zijn doorgeschoven naar 2010.
• Communicatie: voor communicatie is € 2.295 meer uitgegeven dan begroot. De aanzienlijke extra kosten bestaan uit porto- en drukkosten van het verenigingsplan.
• Gezamenlijke activiteiten met 500+ afdeling: deze post was niet opgenomen in de begroting. Het bestuur dat in mei 2010 is aangetreden, wil echter de banden met de drie grote steden versterken, waardoor dit voortaan een aparte post in de begroting zal zijn.
• Verkiezingen: bij het opstellen van de begroting 2010 was geen rekening gehouden met landelijke verkiezingen in dit jaar. Dit heeft dan ook tot de overschrijding van € 6.608 geleid.

Voor een aantal zaken is minder uitgegeven dan begroot:
• Onderhoud/beheer gebouw: vanwege de overgang van het partijkantoor naar de Wijk Ontwikkeling Maatschappij zijn de huurkosten aanzienlijk verlaagd. Hierdoor komt deze kostenpost bijna € 5.000 lager uit dan begroot.
• Jaarvergadering leden/afgevaardigden: doordat er één ALV minder heeft plaatsgevonden dan was gepland, zijn de kosten lager uitgekomen dan begroot.
• Permanente campagne: de eerste helft van 2010 is eigenlijk geheel aan te merken als een permanente campagne. De kosten hiervoor zijn verantwoord op de post Verkiezingen.

Balans

De activa zijn in 2010 met € 41.332 gedaald, wat geheel wordt veroorzaakt door de opname van de reserveringen uit het verkiezingsfonds. Dit verkiezingsfonds is ook bedoeld voor jaren waarin (gemeenteraads)verkiezingen plaatsvinden. De jaren hiervoor is gespaard om dit fonds aan te vullen, zodat dit in een jaar van verkiezingen er genoeg middelen beschikbaar zijn om de campagne te kunnen financieren. Omdat in 2010 ook (onverwacht) landelijke verkiezingen plaatsvonden, heeft er dit jaar een extra onttrekking uit het fonds plaatsgevonden van bijna € 15.000. Er was namelijk een daling van € 26.395 voorzien in de begroting.

De passiva zijn eveneens met dit bedrag afgenomen. Het verkiezingsfonds laat dan ook een afname zien van € 41.332. Het overige kapitaal is gelijk gebleven.