Doormailen Print

Baten	Concept begroting 2011	Begroting 2010
Afdracht landelijk	25.164,00	25.052,70
Overige subsidies	0,00	16.105,00
Bijdrage lokale bestuurders	17.000,00	11.433,30
Overige giften	0,00	0,00
Inzameling verkiezingen	500,00	2.988,28
Verkiezingsfonds/spaarfonds	0,00	26.395,00
Renten	1.036,00	1.023,44
Totaal baten	43.700,00	82.997,72

Lasten	Concept begroting 2011	Begroting 2010
Onderhoud/beheer gebouw	9.000,00	12.997,72
Bestuurskosten	1.500,00	500,00
Jaarvergadering leden/afgevaardigden	3.000,00	5.000,00
Thematische vergaderingen	11.500,00	10.000,00
Communicatie intern/extern	9.000,00	10.000,00
Permanente campagne	3.000,00	2.000,00
Reservering campagnes	5.000,00	0,00
Gezamenlijke activiteiten met 500+ afdeling	200,00	0,00
Verkiezingen	1.500,00	42.500,00
Totaal lasten	43.700,00	82.997,72

Voor u ligt de begroting van de Haagse afdeling van de PvdA voor 2011. Zowel de totale inkomsten als uitgaven zijn flink lager dan in 2010, omdat er dit jaar zowel gemeenteraads- als landelijke verkiezingen plaatsvonden. Tegenover de wegvallende inkomsten uit het verkiezingsfonds en spaarfonds voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de campagne-uitgaven voor 2011 aanzienlijk lager. Het aantal leden is na een afname in voorgaande jaren dit jaar stabiel gebleven. Daarnaast is de bijdrage voor lokale bestuurders verhoogd en kunnen kosten worden bespaard door de Info niet langer standaard op papier te verstrekken.

Baten
1 De afdracht zal op basis van het huidige ledenaantal € 25.164 bedragen. Dit is nagenoeg gelijk aan de afdracht in 2010:
• Het aantal leden van de afdeling is toegenomen van 1830 tot 1864.
• De landelijke bijdrage per lid is verlaagd van € 13,69 in 2010 naar € 13,50 in 2011.
2 Overige subsidies: de afdeling heeft in voorgaande jaren een bijdrage van het landelijk partijkantoor ontvangen uit het spaarfonds ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar zal geen uitkering plaatsvinden. Het spaarfonds zal de komende jaren weer aangevuld worden om zodoende bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen te kunnen worden ingezet.
3 De omvang van de bijdrage voor lokale bestuurders is onlangs vastgesteld conform de landelijke partijrichtlijn.
4 Inzameling verkiezingen: we gaan uit van een bijdrage van de leden aan de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van € 500.
5 In de begrotingen van 2009 en 2010 is geld uit de reserves onttrokken om het campagnebudget te kunnen vergroten. In 2011 zullen de reserves juist weer wat worden aangevuld (zie lasten).

Lasten
1 De kosten voor het partijkantoor blijken lager dan voor 2010 was begroot. Dit komt doordat de huurkosten verlaagd zijn vanwege de overname van het pand door de Wijk Ontwikkelings Maatschappij.
2 Het begrote bedrag voor de bestuurskosten is te laag ingeschat in 2010. Deze post is voor 2011 dan ook meer in lijn met de realisaties uit voorgaande jaren begroot.
3 Volgend jaar zullen naar verwachting minder ledenvergaderingen plaatsvinden dan dit jaar. Daarnaast zal worden getracht met goedkopere locaties te werken, waardoor de kosten omlaag zullen gaan.
4 Thematische activiteiten, waaronder de stadsconferentie (€ 8500), 1 mei-viering (€ 600), sinterklaasviering (€ 400) en kosten van de werkgroepen en politieke cafés (€ 2000).
5 Communicatie betreft de kosten voor de Info: door de digitalisering van ons ledenblad wordt voorzien dat op deze post kosten zullen worden bespaard in 2011.
6 Verkiezingen: voor 2011 is een bedrag begroot van € 3000 voor de permanente campagne. Hieronder vallen ook de uitgaven aan de wijkteams. Daarnaast is € 1500 gereserveerd voor de Provinciale Statenverkiezingen.
7 Het is de bedoeling dat volgend jaar € 5000 aan de reserves zal worden toegevoegd ten behoeve van financiering van toekomstige verkiezingscampagnes voor de gemeenteraad.